존경하는 이철우 의장님!
그리고 이창균 부의장님을 비롯한 의원님 여러분!
우리시 2015년도 제1회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.
이번에 제출한 제1회 추가경정 예산안은 시 자체세입인 지방세와 세외수입, 그리고 지방교부세 등 의존재원과 세출예산 중 경상경비 절감재원을 현안사업에 편성하였으며, 본예산 편성 이후 변경내시된 국․도비 보조사업과 용도지정 사업 등 법적·의무적 경비 편성에 중점을 두었습니다.
금년도 제1회 추가경정 예산안의 총 규모는 본예산 보다 10.4% 증가한 1조 8백 78억원으로 편성하였습니다.
회계별로는
일반회계가 780억원이 증가한 8천 4백 73억원이며,
특별회계는 240억원이 증가한 2천 4백 4억원입니다.
다음은 일반회계 세입․세출예산안을 설명 드리겠습니다.
세입예산은
○ 지 방 세 20억원
○ 세외수입 294억원
○ 지방교부세 25억원
○ 조정교부금 28억원
○ 국․도비보조금 219억원
○ 순세계잉여금 172억원
○ 반환금 22억원 등
총 780억원을 증액 계상하였습니다.
세출예산은
현안사업 투자를 위하여 사업예산과 경상경비 등
50억원을 감액 조정하였으며,
○ 기초연금 등 본예산 미부담액 170억원
○ 용도지정 사업 271억원
○ 국․도비 보조사업 277억원
○ 반환금 22억원으로
법적·의무적경비, 용도지정사업 등에 740억원을 편성하였고,
자체 사업비로 90억원을 편성하였습니다.
다음은 주요시책 분야별
세출 예산안을 설명 드리겠습니다.
첫째, 시민안전 소통 공감행정 분야입니다.
투명한 행정운영과 시민안전 강화를 위하여
○ 일반행정 1억원
○ 공공질서 및 안전 3억원 등
총 4억원을 증액 편성하였습니다.
둘째, 시민맞춤 융합 복지문화 분야입니다.
지속적인 복지서비스 전달체계 강화와
사회적 취약계층의 안정을 위하여
○ 기초생활보장 및 장애인복지향상 9억원
○ 기초연금 등 노인복지증진 103억원
○ 슬로라이프 문화조성 및 보건의료 18억원 등
총 130억원을 증액 편성하였으며,
자연과 어우러진 문화예술도시 조성을 위하여
○ 문화예술진흥 및 관광기반 확충 6억원
○ 문화재보존관리 2억원
○ 생활체육시설 조성 및 관리 65억원 등
총 73억원을 증액 편성하였습니다.
셋째, 미래지향 감성 보육교육 분야입니다.
여성과 아동이 살기 좋은 도시건설 및 미래인재 양성을 위하여
○ 보육지원 및 아동복지증진 189억원
○ 무상급식 지원 60억원 등
총 249억원을 증액 편성하였습니다.
넷째, 시민우선 창조 희망경제 분야입니다.
지역경제 활성화 및 농축산업 경쟁력 강화를 위하여
○ 중소기업 지원 2억원
○ 농업 및 축산경쟁력강화 19억원
○ 산림보호 및 육성 7억원 등
총 28억원을 증액 편성하였습니다.
다섯째, 사람중심 녹색 균형도시 분야입니다.
쾌적한 녹색도시 및 수도권 동북부 중심도시 기반구축을 위해
○ 폐기물처리시설 증설 153억원
○ 도시개발 및 재정비 53억원
○ 공원 및 하천관리 26억원
○ 수질개선 및 대기오염관리 2억원 등
총 234억원을 증액 편성하였으며,
편리한 대중교통망 확충 및 사통팔달 도로 건설을 위하여
○ 지방도 및 도시계획도로 개설 10억원
○ 도로시설 관리 13억원
○ 대중교통 육성 39억원 등
총 62억원을 증액 편성하였습니다.
다음은 특별회계 세입․세출 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 공기업 특별회계 중 수도사업 특별회계 세입예산은
○ 전년도이월금 81억원
○ 전년도미수금 4억원 으로
총 85억원을 증액하였으며,
세출예산은
○ 사업비용 3억원
○ 예비비 82억원 으로
수도관로 GIS 구축, 배수지 설계용역 등에 편성하였습니다.
하수도사업 특별회계 세입예산은
○ 원인자부담금 20억원
○ 국고보조금 28억원
○ 전년도이월금 17억원
○ 기타회계전입금 등 37억원 으로
총 102억원을 증액하였으며,
세출예산은
○ 사업비용 102억원 으로
홍릉천 통합집중형 하수관거 정비사업 등 하수도 관리 및 운영사업, 국도비 보조사업 반환금 등에 편성하였습니다.
다음은 기타특별회계입니다.
공유재산관리 특별회계는
○ 순세계잉여금 13억원
○ 부가가치세 환급금 8억원
○ 공유재산매각수입 3억원 등
총 24억원을 증액하여 책임읍면동제 시행에 따른 청사증축 및 리모델링에 편성하였으며,
수질개선 특별회계는
○ 기금보조금 34억원 으로
환경기초시설 설치를 위한 공기업특별회계 전출금 등에 편성하였고,
이외 교통사업 등 4개 특별회계는 특별회계 설립목적에 맞게 편성하였습니다.
존경하는 의장님!
그리고 부의장님을 비롯한 의원님 여러분!
2015년 제1회 추가경정 예산안은
본예산 편성시 미부담한 의무적경비 전액과 국·도비 보조사업 시비부담 및 용도지정 사업을 우선 편성하였고, 자체사업은 화도체육문화센터 건립 등 기존사업 마무리에 역점을 두고 편성하였습니다.
의원님 여러분께서 추가경정 예산안의 편성배경과 취지를 충분히 이해하고 심의․의결해 주시면, 한정된 재원을 보다 효율적으로 운영해 나가도록 최선을 다 하겠습니다.
이상으로 2015년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다. 2015. 5. 18.